ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A NR.1

din 29 ianuarie 2004

privind adoptarea bugetului local rectificat al

municipiului Târgu Mureş pe anul 2004

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr.103/28.01.2004 privind adoptarea bugetului local rectificat al municipiului Târgu Mureş, pe anul 2004.

Ţinând seama de prevederile O.U.G.45 din 2003 ,respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2004, nr.507/2003

În temeiul prevederilor art. 38,lit.d a Legii 215/2001,în conformitate cu dispoziţiile art.46 alineat 3 din legea 215/2001 :

H o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se adoptă bugetul local rectificat al municipiului Tg.Mureş pe anul 2004.

Sinteza bugetului local la partea de venituri ,pe capitole şi subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri,capitole şi subcapitole,pe total an se prezintă în anexele nr.1 şi 2.

Restanţele din anul 2003, nu sunt incluse în cheltuielile aprobate pe capitole în bugetul pe anul 2004.

Art.2 Cheltuielile pentru Autorităţi executive se aprobă în sumă totală de 75.271 mil lei, conform anexei nr.3.

Art.3 Cheltuielile pentru Învăţământ, finanţate din bugetul local sunt în sumă de 410.335 mil.lei, în structură economică prezentate în anexa nr.4. Executivul va prezenta până la data de 30 martie 2004, lista pentru reparaţii curente pentru Învăţământ. (repartizarea sumei de 26.000 mil.lei pe unităţi şcolare din municipiu).

Art.4 Cheltuielile pentru Sănătate finanţate din bugetul local sunt în sumă de 19.366 mil.lei. Defalcarea cheltuielilor pe subcapitole se prezintă în anexa nr.5.

Art.5 La capitolul Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, s-a prevăzut suma de 19.840 mil.lei ,anexa nr.6.

Art.6 Cheltuielile pentru Asistenţa socială în sumă de 56.227 mil.lei sunt defalcate pe subcapitole în anexa nr.7, din care cheltuieli cu Camin Spital în sumă de 8.500 mil.lei

Art.7 Cheltuielile de gospodărie comunală, se stabilesc în sumă de 483.724 mil.lei, anexele nr.8.

Art.8 La capitolul Transport şi Telecomunicaţii s-au prevăzut cheltuieli în valoare de 126.700, anexa nr.9.

Art.9 Cheltuielile prevăzute la capitolul Alte acţiuni economice sunt în suma de 8.500 mil.lei.

Art.10 Cheltuielile prevăzute la capitolul Alte acţiuni sunt în suma de 1.300 mil.lei, din care pentru Protectie civila 850 mil. lei.

Art.11 Fonduri de garantare a împrumuturilor externe şi dobânzilor aferente în sumă de 14.000 mil.lei, dobânzi aferente datoriei publice în sumă de 10.600 mil.lei ,rambursări de împumuturi în sumă de 24.000 mil.lei şi rezerva bugetară/excedentul bugetar în sumă de 72.780 mil.lei sunt prezentate în anexa nr.2.

Art.12 Se aprobă bugetul pe anul 2004 al Universităţii Populare Tg-Mureş, prezentat în anexa nr.10.

Art.13 Se aprobă bugetul pe anul 2004 al Casei de Cultură a Ştiinţei şi Tehnicii „Mihai Eminescu” Tg-Mureş, prezentat în anexa nr.11.

Art.14 Fondul de rulment rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2003, se va utiliza pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar.

Art.15 Se aprobă ca în Monitorul Primăriei Tg-Mureş, să se publice numai H.C.L., dispoziţiile Primarului şi alte documente oficiale.

Art.16 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei şi ceilalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al municipiului.

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tg.Mureş Preşedinte de şedinţă,

jrs.Cioban Maria Dr.ing.Kolozsvari Zoltan

Anexa nr.1

VENITURI

(impozite, taxe şi alte venituri)

-mil.lei-

Nr. crt	Denumire indicatori	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1		3	4
	I.VENITURI CURENTE (1-10)	417.980	417.980	-
1.	Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale	9.000	9.000	-
2	Impozite şi taxe de la populaţie:	118.000	118.000	-
a)	Impozitul pe clădiri de la persoane fizice	74.450	74.450	-
b)	Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice	17.100	17.100	-
c)	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	14.540	14.540	-
d)	Alte impozite şi taxe de la populaţie	18.000	18.000	-
3.	Taxa pe teren	3.500	3.500	-
4.	Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice:	134.980	134.980	-
a)	Impozitul pe clădiri de la persoane juridice	110.000	110.000	-
b)	Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	24.980	24.980	-
5.	Alte impozite directe:	31.000	31.000	-
a)	Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice	19.200	19.200	-
b)	Alte încasări din impozite directe	15.000	15.000	-
	Impozit pe teren agricol			-
6.	Impozitul pe spectacole	1.000	1.000	-
7.	Alte impozite indirecte:	70.000	70.000	-
a)	Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	8.000	8.000	-
b)	Taxe judiciare de timbru	22.000	22.000	-
c)	Taxe de timbru pentru activitatea notarială	25.000	25.000	-
d)	Taxe extrajudiciare de timbru	10.000	10.000	-
e)	Alte încasări din impozite indirecte	5.000	5.000	-
8.	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale	2.000	2.000	-
9.	Vărsăminte de la instituţiile publice:	17.000	17.000	-
a)	Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice	10.000	10.000	-
e)	Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe	1.000	1.000	-
g)	Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social	1.000	1.000	-
i)	Alte venituri de la instituţiile publice	5.000	5.000	-
10.	Diverse venituri:	31.500	31.500	-
a)	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri	1.000	1.000	-
b)	Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale	3.000	3.000	-
c)	Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi	1.000	1.000	-
d)	Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi regiilor autonome	5.000	5.000	-
e)	Venituri din concesiuni şi închirieri	15.000	15.000	-
f)	Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe	1.500	1.500	-
j)	Încasări din alte surse	5.000	5.000	-
11.	Venituri din valorificarea unor bunuri:	47.000	62.000	+15.000
a)	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice	2.000	2.000	-
b)	Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului	1.000	1.000	-
c)	Venituri din privatizare	4.000	4.000	-
d)	Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat	40.000	55.000	+15.000
12	Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:	346.982	366.982	+20.000
a)	Cote defalcate din impozitul pe venit 36%	310.000	330.000	+20.000
b)	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale	23.770	23.770	-
c)	Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale	13.212	13.212	-
13.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:	355.181	355.181	-
a)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă	329.295	329.295	-
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei	25.886	25.886	-
14.	Subvenţii primite din bugetul de stat:	17.000	17.000	-
a)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
b)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe	-	-	-
c)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic	-	-	-
d)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane	15.000	15.000	-
e)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
f)	Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
g)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor
h)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
i)	Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar	2.000	2.000	-
15.	Subvenţii primite de la alte bugete:	2.000	2.000	-
a)	Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă	2.000	2.000	-
b)	Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
16.	Donaţii şi sponsorizări	2.000	2.000	-
	TOTAL VENITURI BUGETARE	1.186.143	1.221.143	+35.000

Nr. crt	Denumire indicatori	Buget 2004	Buget Rectificat 2004	Dif. (+,-)
0	1	2	3	4
	VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ:	101.500	101.500
	Taxe speciale	37.500	37.500
	Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu detinatie de locuinta	2.500	2.500
	Venituri din fondul pentru locuinţe (MLPAT + ANL)	2.000	2.000
	Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes public, finanţări externe nerambursabile	9.000	9.000
	Constituire fond stimulente	500	500
	Împrumuturi interne pentru investiţii – emiterea de obligaţiuni municipale	50.000	50.000
	TOTAL VENITURI	1.287.643	1.322.643	+35.000

Anexa nr.2

II. CHELTUIELI

Defalcat pe capitole şi subcapitole:

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Buget an 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4
1	Autorităţi executive	92.775	75.271	-17.504
	Cheltuieli de personal	43.590	36.990	-6.600
	Cheltuieli materiale	32.185	26.335	-5.850
	Cheltuieli de capital	17.000	11.946	-5.054
2	Învăţamânt	407.335	410.335	+3.000
	Cheltuieli de personal	326.450	326.450
	Cheltuieli materiale,din care:	73.000	74.000	+1.000
	-reparatii	25.000	26.000	+1.000
	Burse	885	885
	Cheltuieli de capital	7.000	9.000	+2.000
3	Sănătate:	16.566	19.366	+2.800
	Cheltuieli de personal	4.566	4.566
	Cheltuieli materiale	12.000	14.800	+2.800
3.1.	Spitale
3.2.	Crese	8.566	8.566
3.3.	Alte institutii si actiuni sanitare	8.000	10.800	+2.800
4	Cultură, religie şi acţ. privind activiT. sportivă şi de tineret:	29.990	19.840	-10.150
	Cheltuieli materiale	29.990	19.840	-10.150
4.1.	Cultura si activitati stiintifice	7.725	6.625	-1.200
4.2.	Culte religioase	1.500	1.500	-
4.3.	Activitatea sportiva	10.665	2.665	-8.000
4.4.	Activitatea de tineret	600	600	-
4.5.	Alte institutii si actiuni privind cultura,religia si activitatea sportiva si de tineret	5.150	5.150	-
4.6.	Activitatea relatii internationale	4.350	3.400	-950
5	Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii :	56.227	56.227	-
	Cheltuieli de personal	11.320	11.320	-
	Cheltuieli materiale	5.735	5.735	-
	Transferuri	32.084	32.084	-
	Cheltuieli de capital	7.088	7.088	-
5.1.	Cantine de ajutor social	1.100	1.100	-
5.2.	Ajutor social ,alte ajutoare băbeşti	11.000	11.000	-
5.4.	Camine pentru persoane vartnice	8.500	8.500	-
5.5.	Drepturile asist. pers. pt. copii şi adulţi cu handicap grav şi nevăzători	21.084	21.084	-
5.6.	Unitati de asistenta medico sanitare	9.088	9.088	-
5.7.	Servicii publice de asistenta sociala	555	555	-
5.8.	Alte actiuni privind asistenta sociala,alocatii ,pensii,ajutoare si indemnizatii	4.900	4.900	-
6	Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe :	489.674	483.724	-5.950
	Cheltuieli de personal	46.070	46.070	-
	Cheltuieli materiale	304.533	304.533	-
	Subventii	45.886	45.886	-
	Cheltuieli de capital	93.185	91.735	-1.450
6.1.	Întreţinerea şi repararea străzilor	124.500	124.500	-
6.2.	Iluminat	33.500	26.000	-7.500
6.3.	Salubritate	40.285	35.785	-4.500
6.4.	Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement	23.531	23.531	-
6.5.	Locuinţe	42.000	42.000	-
6.6.	Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare		13.550	+13.550
6.7.	Reţele, centrale şi puncte termice	20.000	40.200	+20.200
6.8.	Pasaj subteran
6.9.	Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţe	205.858	178.158	-27.700
7	Transporturi şi comunicaţii:	130.300	126.700	-3.600
	Subventii	16.400	17.400	+1.000
	Cheltuieli de capital	113.900	109.300	-4.600
7.1.	Drumuri si poduri	97.800	88.800	-9.000
7.2.	Transportul în comun	32.500	33.500	+1.000
7.3.	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor(Modernizare aeroport)	0	4.400	+4.400
8	Alte acţiuni economice :	8.500	8.500	-
	Transferuri	5.500	5.500	-
	Cheltuieli de capital	3.000	3.000	-
	Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri			-
8.1.	Sustinerea programelor de dezvoltare regionala	5.500	5.500	-
8.2.	Alte cheltuieli pentru acţiuni economice (Modernizare piete)	3.000	3.000	-
9	Alte acţiuni :	1.300	1.300	-
	Cheltuieli materiale	875	875	-
	Cheltuieli de capital	425	425	-
9.1.	Centre militare
9.2.	Protecţie civilă	850	850	-
9.3.	Fondul Roman de Dezvoltare Regionala	450	450	-
9.4.	Alte cheltuieli-recensamant
10	Fondul pentru garantarea împrum. externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente	14.000	14.000	-
10.1.	Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor şi comisioanelor aferente contractate/garantate de stat	14.000	14.000	-
10.2.	Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de stat
11	Transferuri catre alte bugete
11.1.	Transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului
12	Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:	10.600	10.600	-
12.1.	Dobânzi aferente datoriei publice locale interne	9.800	9.800	-
12.2.	Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
12.3.	Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare în condiţiile legii	800	800	-
12.4.	Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
12.5.	Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
13	Rambursari de imprumuturi	24.000	24.000	-
13.1.	Rambursare imprumuturi acordate de trezoreria statului
13.2.	Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii	24.000	24.000	-
13.3.	Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
14	Fond de rezetva bugetara/Excedent bugetar	6.207	72.780	+66.573
14.1.	Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale/Excedent bugetar	6.207	72.780	+66.573
	TOTAL,din care :	1.287.643	1.322.643	+35.000
	-din venituri ale bugetului local	1.186.143	1.221.143	+35.000
	-din venituri cu destinatie speciala	101.500	101.500	-

Rezervă bugetară

Cap.1 Autorităţi publice

- cheltuieli salarii 1.800 mil.lei

- cheltuieli de capital 3.300 mil.lei

Cap.2 Învăţământ

- cheltuieli materiale 5.000 mil.lei

Cap.4 Cultură, rel.int.

- cheltuieli materiale 10.150 mil.lei

Cap.6 Servicii şi dezvoltare publică

- chelt.materiale (adm.Platoul Cornesti) 1.200 mil.lei

- cheltuieli de capital 38.500 mil.lei

Cap.7 Transport şi comunicaţii

- cheltuieli de capital 6.000 mil.lei

Anexa nr.3

CAP.1 BUGETUL ORGANELOR DELIBERATIVE ŞI EXECUTIVE

-mil.lei-

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4	5
	Total cheltuieli, din care:		92.775	75.271	-17.504
	A.Cheltuieli curente	01	75.775	63.325	-12.450
	I.Cheltuieli de personal	02	43.590	36.990	-6.600
	II. Cheltuieli materiale şi servicii	20	32.185	26.335	-5.850
	B.Cheltuieli de capital –din care:	70	17.000	11.946	-5.054

Rezerva bugetara

A/I – cheltuieli de personal 1.800 mil.lei

-Promovari 300 mil.lei

-Perfectionari 1.500 mil.lei

B – Cheltuieli de capital 3.300 mil.lei

Anexa nr.4

BUGETUL PENTRU INVATAMANT

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4	5
	Total cheltuieli, din care:		407.335	410.335	+3.000
	I.Cheltuieli curente	01	400.335	401.335	+1.000
	a)Cheltuieli de personal		326.450	326.450
	b)Cheltuieli materiale ; din care:	20	73.000	74.000	+1.000
	- Cheltuieli pt. întreţinere şi gospodărie		48.000	48.000
	- Reparaţii curente şi capitale	27,28	25.000	26.000	+1.000
	-c)Burse	40	885	885
	II.Investitii	70	7.000	9.000	+2.000

Rezerva bugetară

- cheltuieli materiale 5.000 mil.lei

Anexa nr.5

CAP.3. BUGETUL PENTRU SANATATE

mil. lei

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4	5
	Total cheltuieli din care:	3	16.566	19.366	+2.800
1.	Crese -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale	3.2	8.566 4.566 4.000	8.566 4.566 4.000
2.	Centru de transfuzii sange si alte inst. sanitare,din care : -reparatii, din care : 1. Urologie 2. Hematologie 3. Clinica de reabilitare cardio-vasculara	3.1	8.000 -	10.800 2.800 800 1.500 500	+2.800 +2.800 +800 +1.500 +500

Anexa nr.5

CAP.3. BUGETUL PENTRU SANATATE

mil. lei

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4	5
	Total cheltuieli din care:	3	16.566	19.366	+2.800
1.	Crese -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale	3.2	8.566 4.566 4.000	8.566 4.566 4.000
2.	Centru de transfuzii sange si alte inst. sanitare,din care : -reparatii, din care : 4. Urologie 5. Hematologie 6. Clinica de reabilitare cardio-vasculara	3.1	8.000 -	10.800 2.800 800 1.500 500	+2.800 +2.800 +800 +1.500 +500

Anexa nr.6

CAP.4 BUGETUL PENTRU CULTURĂ,CULTE ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE,DE TINERET ŞI CIVICE

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4	5
	Total cheltuieli din care:		29.990	19.840	-10.150
1.	- Cultură , acţiuni ştiinţifice		7.725	6.625	-1.200
2.	- Acţiuni sportive şi de tineret		11.265	9.265	-8.000
3.	- Alte acţiuni		5.150	5.150	-
4.	- Culte		1.500	1.500	-
5.	- Act.serv.relatii internationale		4.350	3.400	-950

Rezerva bugetara

- 8.000 mil.lei activitati sportive (fotbal)

- 1.200 mil.lei activitati culturale (manifestari)

- 950 mil.lei nou album Tg-Mures

Total 10.150 mil.lei

Anexa nr.7

CAP.5 ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(Anexa nr.7/1)

-mil.lei-

		DENUMIRE INDICATORILOR		COD CHELT.	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0		1		2	3	4	5
			Total cheltuieli din care:	5	56.227	56.227	-
	1.		Cămin spital	5.2	8.500	8.500	-
	2.		Cantine ajutor social	5.3	1.100	1.100	-
	3.		Ajutor social, alte ajutoare sociale	5.5	11.000	11.000	-
	4.		Alocatie nou nascuti	5.7	1.800	1.800	-
	5.		Ajutor handicapaţi	5.8	21.084	21.084	-
	6.		Protectie sociala (azil social)		3.100	3.100	-
	7.		Centrul social		555	555	-
	8.		Dispeceratul integrat de urgenta		9.088	9.088	-

Anexa nr.8

CAP.6 SERVICII SI DEZVOLTARI PUBLICE SI LOCUINTE

(Anexele nr.8/a,8/b,8/c,5/a-parţial 6)

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4
	Total cheltuieli,din care:	489.674	483.724	-5.950
6.1	Întreţinerea şi repararea străzilor	124.500	124.500
6.2	Iluminat	33.500	26.000	-7.500
6.3	Salubritate	40.285	35.785	-4.500
6.4	Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi	23.531	23.531	-
6.5	Locuinţe, constructii si achiz.locuinţe	42.000	42.000	-
6.6	Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare	-	13.550	+13.550
6.7	Reţele, centrale şi puncte termice	20.000	40.200	+20.200
6.8	Pasaj subteran	-	-	-
6.9	Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţe,din carre:	205.858	178.158	-27.700
1	Fond de dezvoltare	-	-	-
3	Subvenţie energie termică din care : -diferenţă de preţ,din care: - buget local - buget de stat	45.886 45.886 20.000 25.886	45.886 45.886 20.000 25.886
4	Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti	12.295	12.295
5	Administraţia Complexului de Agrement şi Sport Mureşul	24.759	23.759	-1.000
6	Administraţia cimitirelor, Cetăţii medievale şi serviciului auxiliar,domeniul public si privat: -prestari servicii Corpul Gardienilor Publici	28.639 12.880	28.639 12.880
7	Administrarea patrimoniului public si privat	51.339	39.639	-11.700
8	Parteneriate public-privat	30.000	15.000	-15.000

Rezerva bugetară

- cheltuieli de capital 23.500 mil.lei

- patr.public-privat 15.000 mil lei

(achiz.sed.Ancona)

- amenaj.Platoul Cornesti 1.200 mil.lei

Anexa nr.8/a

CAP.6.1.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR ŞI A LUCRĂRILOR ÎNTREŢINERI STRADALE, SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ŞI REPARAŢII

- mil. lei -

Nr. Cr	Denumirea lucrării şi obiectivelor	Cantitate (mp)	Buget 2004	Buget rectificat 2004	Diferenta (+,-)
1.	2	3	4	5	6
SERVICIUL TEHNICO-EDILITAR ŞI RUTIER
	Total valoare, din care:		124.500	124.500	-
1.	Întreţineri străzi		114.500	114.500	-
	- Plombări cu binder şi asfalt turnat		5.000	5.000	-
	- Plombări cu binder şi beton asfaltic		4.000	4.000	-
	- Întreţinere trotuare şi alei pietonale		15.000	15.000	-
	- Întreţinere pavaj de calup de piatra		500	500	-
	- Întreţinere îmbrăcăminte de beton de ciment		500	500	-
	- Reprofilare cu balast a carosabilului		2.500	2.500
	- Diverse lucrări urgente şi neprevăzute		15.000	15.000	-
	- Refacerea covorului asfaltic		60.000	60.000	-
	- Refacerea cu calup de piatră		5.000	5.000	-
	-Amenajări zone între blocuri (alei, parcări, etc)		7.000	7.000	-
	-Aplicare covor asfaltic la rece, slambituminos si tratament bituminos		-	-	-
2.	Lucrări şi servicii privind siguranţa circulaţiei (marcaje, întreţinere semafoare, indicatoare de circulaţie, garduri de protecţie, lucrări de iarnă)		10.000	10.000	-
3.	Reparaţii capitale poduri Libertăţii		-	-	-

Anexa nr.8/c

CAP.6.5.BUGETUL PENTRU LOCUINŢE – Construcţii şi achiziţii

-MIL.LEI-

CAPITOL	DENUMIREA INVESTIŢIEI	Buget 2004
A. PROIECTE + EXECUTIE		32.000
63.05	Proiecte	1.000
63.05	Modernizare Bloc de locuinţe str.Hunedoarei (SF, PT)	10.000
63.05	Amenajări exterioare şi branşamente tehnico-edilitare pentru blocurile de locuinţe ANL (Proiecte+Executie): -Bloc de locuinţe P+4E str.Gh.Marinescu,(PT) -Bloc de locuinţe P+4E str.Rovinari,(PT) -Bloc de locuinţe P+4E str.Suceava – Calea Sighişoarei, (PT) -Bloc de locuinţe P+4E str.Predeal, (PT) -Bloc de locuinţe P+4E B-dul 1 Dec.1918,(PT)	9.000
63.05	Locuinte pentru romi Valea Verde	12.000
B.ACHIZIŢII		10.000
63.05	Achiziţii clădiri	5.000
63.05	Achiziţii terenuri	5.000
	TOTAL GENERAL	42.000

Anexa nr.8/d

-MIL.LEI-

	TOTAL CHELTUIELI	CHELTUIELI SALARII	CHELTUIELI FUNCŢIONARE	CHELTUIELI REPARAŢII CURENTE	CHELTUIELI INVESTIŢII	STUDII ŞI DOTĂRI (anexa nr._)	INVESTIŢII
SERE	23.531	15.624	6.032	-	1.875	1.225	650
GRĂDINA ZOOLOGICĂ	12.945	4.045	2.000	2.000	4.250	1.250	3.000
S.P.U.M.	28.639	12.443	4.241	6.570	5.385	1.995	3.390
CASM	23.759	7.099	3.930	11.340	1.390	1.390	-
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT	39.759	6.859	5.475	20.630	6.735	1.235	5.500
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT -continuare lucr.pt.dezv.bazei de prod.asfalt -turism (Cetate, CASM)	15.000 10.000 5.000				15.000 10.000 5.000		15.000 10.000 5.000

Rezerva bugetară:

- achiziţionare sediu hala Ancona 15.000 mil.lei

- amenajări Platoul Corneşti (Execuţie) 1.200 mil.lei

- amenajare (investiţii) Platoul Corneşti (Execuţie) 9.500 mil.lei

- modernizare poligon tragere Ungheni 1.000 mil.lei

- bazin apa sarata C.A.S.M. 1.000 mil.lei

Anexa nr.9

CAP.7 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII

(Anexa nr.9/a)

-mil.lei-

		DENUMIRE INDICATORILOR	Buget 2004	Buget Rectificat 2004	Diferenta (+,-)
0		1	2	3	4
	1	Transporturi şi comunicaţii:	130.300	126.700	-3.600
	1.1	Drumuri si poduri-cheltuieli de capital	97.800	88.800	-9.000
	1.2	Transportul în comun,din care: -Subventii -Achizitii autobuze	32.500 16.400 16.100	33.500 17.400 16.100	+1.000 +1.000 -
	1.3	Modernizare Aeroport	-	4.400	+4.400

Rezerva bugetară

- cheltuieli de capital 6.000 mil.lei

Anexa nr.9/b

CAP.7.1.PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2004

-MIL.LEI-

CAPITOL		DENUMIREA INVESTIŢIEI	BUGET 2004	Buget RECTIFICAT 2004	DIFERENTA (+,-)
0		1	2	3	4
A.STUDII ŞI PROIECTE			15.300	6.300	-9.000
B.EXECUŢIE			61.500	61.500	-
68	Modernizare str.Gh.Doja		20.000	20.000	-
68	Modernizare str.Tudor Vladimirescu		30.000	30.000	-
68	Pasaj-intersectie P-ta Victoriei		4.500	4.500	-
68	Asfaltare stradala curte ANL zona Transilvaniei		7.000	7.000	-
C.REPARAŢII CAPITALE			21.000	21.000	-
	str.Rozelor, str.Voinicenilor		18.000	18.000	-
	Pod str.Libertatii		3.000	3.000	-
D.DOTARI			16.100	16.100	-
	Rate lunare autobuze achizitionate in anul 2002		1.100	1.100	-
	Achizitii autobuze noi		15.000	15.000	-
E. MODERNIZARE AEROPORT				4.400	+4.400
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL			113.900	109.300	-4.600