R O M Â N I A

JUDEŢIL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A NR. 21

Din 18 februarie 2003

privind rectificarea bugetului local al

municipiului Tîrgu Mureş pe anul 2003

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr.148/10.02.2003 privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mureş, pe anul 2003.

Ţinând seama de prevederile Legii nr.189 din 1998 privind finanţele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr.631/27.11.2002.

În temeiul prevederilor art. 38,lit.d a Legii 215/2001,în conformitate cu dispoziţiile art.46 alineat 3 din legea 215/2001 :

H o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se adoptă bugetul rectificat propriu al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş pe anul 2003.

Sinteza bugetului propriu rectificat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, capitole şi subcapitole pe total an se prezintă în anexa nr.1 şi 2.

Art.2 Cheltuielile pentru Autorităţi publice se rectifică cu suma de +2.640 mil.lei . Detalierea bugetară se prezintă în anexele nr.3.

Art.3 Cheltuielile pentru Învăţământ, finanţate din bugetul local se rectifică cu suma de +260 mil.lei, în structură economică prezentate în anexa nr.4.

Art.4 Cheltuielile pentru Sănătate finanţate din bugetul local se rectifică cu suma de +800 mil.lei. Defalcarea cheltuielilor pe subcapitole se prezintă în anexa nr.5.

Art.5 La capitolul Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, s-a prevăzut suma de 14.155 mil.lei, anexa nr.6.

Art.6 Cheltuielile pentru Asistenţa socială se rectifică cu suma de +20.000 mil.lei defalcate pe subcapitole în anexa nr.7, 7/1.

Art.7 Cheltuielile de gospodărie comunală, se rectifică cu suma de +376 mil.lei, anexele nr.8, 8/a, 8/a/1, 8/a/2, 8/a/3, 8/a/4, 8/a/5, 8/a/6, 8/b, 8/c, 8/d, 8/e, 8/e/1, 8/e/2, 8/e/3, 8/e/4.

Art.8 Capitolul Transport şi Comunicaţii se rectifică cu suma +3.500 mil.lei, anexa nr.9.

Art.9 Fondul de rezervă bugetară se rectifică cu suma de –29.576 mil.lei, anexa nr.13.

Art.10 Se aprobă bugetul pe anul 2003 la următoarele unităţi subordonate Consiliului Local al Municipiului Tg-Mureş:

- R.A.Aquaserv Tg-Mureş (anexa nr.14)

- S.C.Energomur S.A. Tg-Mureş (anexa nr.15)

- Universitatea Populară (anexa nr.16)

- Casa de Cultură Mihai Eminescu (anexa nr.17)

- S.C.Transport Local S.A. Tg-Mureş (anexa nr.18)

Art.11 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei şi ceilalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al municipiului.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tg-Mureş Preşedinte de şedinţă,

jrs.Cioban Maria ing.Molnar Gabor Jozsef

Anexa nr.1

VENITURI

-mil.lei-

Nr. crt	Denumire indicatori	Buget rectif.2002	Proiect 2003
0	1	2	3
	I.VENITURI CURENTE (1-10)	210.835	311.137
1	Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale	6.000	4.000
2	Impozite şi taxe de la populaţie:	91.100	98.637
a	Impozitul pe clădiri de la persoane fizice	62.950	59.637
b	Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice	12.900	12.500
c	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	6.550	12.500
d	Alte impozite şi taxe de la populaţie	8.700	14.000
3	Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat	900	900
4	Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice:	52.500	122.100
a	Impozitul pe clădiri de la persoane juridice	42.100	108.100
b	Impozitul pe teren de la persoane juridice	10.400	14.000
5	Alte impozite directe	24.300	27.900
a	Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice	15.950	14.900
b	Impozitul pe terenul agricol		200
c	Alte încasări din impozite directe	8.350	12.800
6	Impozitul pe spectacole	500	600
7	Alte impozite indirecte:	4.000	24.000
	Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	24.000
8	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale	1.000	1.000
9	Vărsăminte de la instituţiile publice:	6.100	12.000
a	Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice	5.000	6.800
b	Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate	-	-
c	Contribuţii datorate de personele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social	50	100
d	Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe	50	600
e	Alte venituri de la instituţiile publice	1.000	4.500
10	Diverse venituri:	24.435	20.000
a	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri	500	500
b	Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale	1.500	2.500
c	Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi	1.500	1.500
d	Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi regiilor autonome	6.000	4.000
e	Venituri din concesiuni şi închirieri	5.500	5.500
f	Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe	1.000	1.500
g	Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii	-	-
h	Încasări din alte surse	8.435	4.500
11	II.VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI ALE STATULUI:	2.900	3.100
a	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice	400	200
b	Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului	700	800
c	Venituri din privatizări	1.800	2.100
12	III.VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ:	60.530	100.500
a	Taxe speciale	13.300	22.000
b	Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat	33.500	60.000
c	Venituri din fondul pentru drumurile publice	10000	10.000
d	Venituri din fondul de intervenţie	230	2.500
e	Venituri din fondul pentru locuinţe (MLPAT + ANL)	1.000	-
f	Venituri din amortizarea mijloacelor fixe		-
g	Donaţii şi sponsorizări	1.000	1.500
h	Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes public, finanţări externe nerambursabile	1.000	4.000
i	Constituire fond stimulente	500	500
	Cote defalcate din impozitul pe salarii
13	IV.COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT:	278.860	299.753
a	Cote defalcate din impoz. pe venit (36%)	246.300	255.000
b	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.903	25.935
c	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei	27.357	17.008
d	Sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu	300	1.810
14	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale	262.101	304.688
15	Subvenţii primite din bugetul de stat :	1.553	-
a	Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe	1.553
b	Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
	Subvenţii primite de bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
16	Subvenţii primite de la alte bugete :
17	Împrumuturi interne pentru investiţii – emiterea de obligaţiuni municipale	20.000	20.000
	TOTAL VENITURI DIN CARE : - BUGETARE - CU DESTINAŢIE SPECIALĂ	836.779 776.249 60.530	1.039.178 938.678 100.500

Anexa nr.2

II. CHELTUIELI

Defalcat pe capitole şi subcapitole:

-mil.lei-

Nr. crt	Denumire indicatori	Buget an 2003	Buget rectificat 2003	Diferenta (+,-)
0	1	2	3	4
1	Autorităţi executive	59.615	62.255	+2.640
2	Invăţământ:	376.403	376.663	+260
2.1	Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Burse Cheltuieli capitale	301.884 65.960 1.109 7.450	301.884 65.960 1.109 7.710	- - - +260
3	Sănătate:	14.186	14.986	+800
3.1	Crese	6.186	6.186	-
3.2	Centru Transfuzii sange si alte institutii sanitare	8.000	8.800	+800
4	Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret:	14.155	14.155	-
5	Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii :	39.890	59.890	+20.000
5.1	Cantine de ajutor social	500	500	-
5.2	Ajutor social si alte acţiuni privind asistenta sociala (azil de noapte, protecţie sociala)	9.670	9.670	-
5.3	Ajutor banesc acordat populatiei ptr. energie termica si gaz	3.000	23.000	+20.000
5.4	Cămin spital	7.000	7.000	-
5.5	Drepturile asist. pers. pt. copii şi adulţi cu handicap grav şi nevăzători	19.720	19.720	-
6	Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe :	315.629	316.005	+376
c	Întreţinerea şi repararea străzilor	117.300	117.300	-
6.2	Iluminat	23.000	16.200	-6.800
6.3	Salubritate	21.900	17.400	-4.500
6.4	Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement	19.900	20.103	+203
6.5	Locuinţe, constructii si achiz.locuinţe	17.500	17.500	-
6.6	Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare	-	-	-
6.7	Reţele, centrale şi puncte termice	12.600	21.600	+9.000
6.8	Pasaj subteran	-	500	+500
6.9	Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţe	103.429	105.402	+1.973
7	Transporturi şi comunicaţii:	63.800	67.300	+3.500
7.1	Cheltuieli de capital-strazi	42.600	42.600	-
7.2	Transportul în comun	21.200	23.200	+2.000
7.3	Modernizare aeroport	-	1.500	+1.500
8	Alte acţiuni economice :	2.000	4.000	+2.000
8.1 8.2	Alte cheltuieli pentru acţiuni economice (Sustinerea programelor de dezvoltare regionala) Modernizare piete	1.000 1.000	1.000 3.000	- +2.000
9	Alte acţiuni :	1.000	1.000	-
9.1	Protecţie civilă	400	400	-
9.2	Fondul pentru Federatia Municipiilor	400	400	-
9.3	Alte cheltuieli-recensamant	200	200	-
10	Fondul pentru garantarea împrum. externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente	3.000	3.000	-
11	Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:	12.000	12.000	-
11.1	Dobânzi aferente datoriei publice locale interne	3.500	3.500	-
11.2	Dobânzi aferente datoriei publice locale externe	8.000	8.000	-
11.3	Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare în condiţiile legii	500	500	-
14	Plăţi de dobânzi:	-	-	-
14.1	Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	-	-	-
15	Rambursări de împrumuturi acordate :	-	-	-
15.1	Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur	-	-	-
16	Fondul de rezervă bugetară :	37.000	8.924	-29.576
16.1	Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale	37.000	8.924	-29.576
	Subtotal I	938.678	938.678	-
17	Cheltuieli cu destinaţie specială :	100.500	100.500	-
17.1	Servicii publice finanţate din taxe speciale	22.000	22.000	-
17.2	Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice	10.000	10.000	-
17.3	Cheltuieli din fondul de intervenţie	2.500	2.500	-
17.4	Cheltuieli din fondul pentru locuinţe	-	-	-
17.5	Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe	-	-	-
-17.6	Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări	1.500	1.500	-
17.7	Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes public	4.000	4.000	-
17.8	Cheltuieli pt.invest.din venituri vânzare bunuri aparţinând domeniului public,din care : -rambursare 30% din bugetul de stat -TVA	60.000 14.000 12.000	60.000 14.000 12.000	- - -
17.9	Cheltuieli fond stimulente	500	500	-
	TOTAL CHELTUIELI BUGETARE din care:	1.039.178	1.039.178	-
	din venituri bugetare din venituri cu destinaţie specială	938.678 100.500	938.678 100.500	-

Anexa nr.3

CAP.1 BUGETUL ORGANELOR DELIBERATIVE ŞI EXECUTIVE

( Anexele 3/a’,3/a’’,3/b,3/c)

-mil.lei-

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget rectif.2002	Buget rectificat 2003
0	1	2	3	4
	Total cheltuieli, din care:		41.706	60.755
	A.Cheltuieli curente	01	36.841	48.850
	I.Cheltuieli de personal	02	24.561	31.535
	II. Cheltuieli materiale şi servicii	20	12.280	15.815
	B.Cheltuieli de capital –din care:	70	4.865	13.405
1.	- Studii; proiecte		1.950	6.500
2.	- Dotări, utilaje		2.915	6.905

Anexa nr.3/b

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2003

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-MUREŞ

-PROPUNERI-

-MIL.LEI-

CAPITOL CHELTUIELI	DENUMIREA INVESTIŢIEI	VALOAREA INVESTIŢIEI
CHELTUIELI MATERIALE – TOTAL		17.315
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE din care:		9.095
I	Art.24 – Cheltuieli de întreţinere şi gospodăreşti, din care:	7.585
	- Încălzit	500
	- Iluminat	650
	- Apă canal, salubritate	300
	- Telefon, poştă, radio-TV	2.100
	- Furnituri de birou	1.500
	- Hârtie xerox şi toner	1.450
	- Materiale pentru curăţenie	200
	- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (vopsele, piese de schimb, calculator de birou, prestări servicii: reparaţii PC, reparaţii telefon)	885
II	Cărţi şi publicaţii (Monitoare Oficiale, cărţi şi publicaţii de specialitate, ziare locale)	500
III	Obiecte de inventar - Mochete şi perdele pt.cam 1,3,4,5,6,7,11,12,14,23,24,25,101,101A,102 - Mobilier: dulapuri, scaune, cuiere, mese de birou pt. camerele mai sus menţionate	1.010 110 900
CHELTUIELI SERVICII, RELAŢII CU PUBLICUL, ETC.		5.265
CHELTUIELI REPARAŢII CURENTE		2.955
VI	Reabilitare pardoseli holuri-gresie	800
	Reabilitare grupuri sanitare	165
	Amenajări interioare şi zugrăveli în birourile de la parter: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 23, 24, 25, după eliberarea de către Adm.Finanţelor - subsol –101, 101A, 102 - amenajare: cantina - bufet	550 400 70
	Reabilitare covor asfaltic din curtea interioară	220
	Zugrăveli pereţi exteriori, curtea interioară	350
	Înlocuirea uşilor garajelor din curtea interioară	400
CHELTUIELI DE CAPITAL-DOTARI		13.405
V	Tablou electric general	450
	Sistem de control acces şi pontaj electronic	285
	Aparate de numărat bani	320
	Echipament Xerox (taxe şi impozite)	800
	Stabilizator de tensiune	300
	Instalaţie de climatizare Sala de şedinţe	200
	Instalaţie de climatizare Cabinet viceprimar	50
	Instalaţie de climatizare camera xerox	50
	Instalaţie de climatizare Casa căsătoriilor	520
	Calculatoare	930
	Staţie totală topo cu accesorii	200
	Lap-top	173
	Camera video digitală	200
	Licenţe pentru softuri	515
	Sistem electronic de traducere simultană	250
	Imprimante laser	236
	Imprimante matriceale	53
	Imprimantă/plotter A2	35
	Imprimantă/copiator	63.
	Licenţe pentru softuri AUTOCAD	126
	Licenţă pentru aplicaţie sisitem electronic de urmărire/încasare şi plată electronică a taxelor locale	350
	Autoturism	800
	Proiecte	6.500

Anexa nr.3/c

PROGNOZA BUGETULUI PENTRU SERVICIUL RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL PE ANUL 2003

-MIL.LEI-

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTIŢIEI
A.RELAŢII PUBLICE		2.850
51.02	Cheltuieli de personal – deplasări - în ţară - în străinătate	200 450
51.20	Volumul de studii "Tîrgu-Mureş - Trecut şi Prezent", material care face deja obiectul unei Hotărâri de Consiliu- (EPC - 2000)	200
51.70	Achiziţionarea unui sistem electronic de traducere simultană pentru şedinţele Consiliului Local, Conferinţe de presă, utilizabil şi cu prilejul vizitelor delegaţiilor străine.	250
Sponsorizări	Cadouri protocol pentru delegaţii (hârtie, sacoşe de împachetat)	300
59.20	Comemorări, Aniversări (Ziua Pensionarilor, aniversări la nivelul instituţiilor de învăţământ	50
59.20	Materiale promoţionale (cu ocazia “Zilele Tîrgumureşene”, “Sărbătoarea Vinului şi a Mustului”, “Orăşelul Copiilor”, “Revelion în stradă”	800
59.20	“Luna Cadourilor” – (pachete pentru copiii angajaţilor, felicitări în ţară şi străinătate, agende şi calendare de anul nou)	600
B.BIROUL DE PRESĂ		6.185
51.20	Publicaţia „Monitorul Primăriei” (tehnoredactare, redactare, tipărire)	700
51.20	Procurarea materialelor necesare (casete video, CD-uri, casete audio, radiocasetofon, filme, negative foto, procesarea lor) şi a cărţilor de specialitate, dicţionare, etc.	150
51.20	Publicarea unor broşuri, pliante şi imprimate pentru promovarea imaginii oraşului (CASM „Mureşul”, Cetatea Tîrgu-Mureş, Grădina Zoo, Secţia Sere şi Zone Verzi), precum şi realizarea unor filme de prezentare ale acestor servicii.	400
51.20	Achiziţionarea a 2 reportofoane, unul, necesar Serviciului de relaţii cu consilierii, iar celălalt Biroului de presă, pentru înregistrarea şi, mai apoi, realizarea stenogramelor de şedinţe ale Consiliului municipal şi a conferinţelor de presă organizate de primărie.	15
51.20	a)Publicitate prin mass-media Publicarea hotărârilor adoptate de către Consiliul local, a dispoziţiilor de Primar, a anunţurilor şi informărilor. b) Publicitate prin televiziune: - prezentarea activităţii serviciilor subordonate primăriei: Secţia Sere şi Zone Verzi, Grădina Zoo; - prezentarea ofertei de sezon (material săditor şi semincer, flori) - prezentarea ofertei estivale a C.A.S.M.; - susţinerea campaniilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale (trimestrial); - prezentarea şi discutarea în cadrul unor emisiuni interacive a proiectelor şi investiţiilor asumate de primărie şi consiliul local municipal; - organizarea unor mese rotunde cu participarea specialiştilor pentru dezbaterea celor mai importante probleme cu care se confruntă oraşul (pe linie de termoficare, salubrizare, iluminat, siguranţă publică, etc.) Transmiterea la solicitare a celor mai importante momente din şedinţele consiliului local municipal.	2.000 1.500
51.70	Achiziţionarea licenţelor necesare pentru softurile utilizate, precum şi angajarea unor abonamente la cele mai importante baze de date şi motoare de căutare prin Internet, pentru transmiterea ofertelor de investiţii ale Primăriei şi contactarea unor posibili investitori.	200
51.70	Achiziţionarea unui lap-top pentru Biroul de presă al primăriei	120
51.70	Achiziţionarea unei camere video digitale pentru realizarea înregitrărilor necesare în susţinerea emisiunilor difuzate de televiziune privind activitatea Primăriei municipiului Tg-Mureş şi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş.	200
59.20	Realizarea şi editarea „Ghidului Turistic al municipiului Tîrgu-Mureş” în limbile română, maghiară şi germană (varianta în limbile română, maghiară şi engleză este finalizată).	700
59.20	Organizarea unor sondaje de opinie, menite să creeze o imagine reală asupra manierei în care populaţia receptează activitatea Primăriei şi a Consiliului local şi cota de încredere, de care se bucură cele două instituţii.	200
C.RELAŢII INTERNAŢIONALE		1.650
51.02 51.20	Organizarea şi/sau participarea la colocvii, seminarii, mese rotunde la nivel de insituţii precum şi schimburi de experienţă, desfăşurate în străinătate sau alte localităţi din ţară.	200 300
51.02	Vizita delegaţiilor tîrgumureşene în oraşele partenere sau alte oraşe din străinătate	300
51.02	Vizite neprevăzute (în/din străinătate, în/din ţară)	150
59.20	Vizite din partea delegaţiilor străine (oraşele partenere şi alte delegaţii străine) – cazare, masă, organizare de mese festive, întruniri, seminarii etc. Germania: -Ilmenau -Freihung Ungaria: -Szeged -Kecskemet -Budapesta sect.XI -Zalaegerszeg Marea Britanie -Bournemouth Turcia -Guzelcamli Moldova -Chişinău	400
59.20	Alte manifestări	300

Anexa nr.4

BUGETUL PENTRU INVATAMANT

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget Rectificat 2002	Buget rectificat 2003
0	1	2	3	4
	Total cheltuieli, din care:		314.179	376.663
	I.Cheltuieli curente	01	308.179	368.953
	a)Cheltuieli de personal		246.871	301.884
	b)Cheltuieli materiale ; din care:	20	59.903	65.960
1.1	- Cheltuieli pt. întreţinere şi gospodărie		38.303	45.960
1.2.	- Reparaţii curente şi capitale	27,28	21.600	20.000
	-c)Burse	40	1.405	1.109
	II.Investitii	70	6.000	7.710
	A.Studii, proiecte si dotari			710
	Consolidarea Şcolii gen.nr.16 (SF, PT)			150
	Centrale termice în unităţile de învăţământ – etapa II şi III (SF, PT)			300
	Dotari instrumente muzicale Liceul de Arta			260
	B. Execuţie lucrări de investiţii noi şi în continuare
	Consolidarea Şcolii gen.nr.16			2.000
	Centrale termice în unităţile de învăţământ – etapa II şi III			5.000

Anexa nr.5

CAP.3. BUGETUL PENTRU SANATATE

mil. lei

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget rectif. 2002	Buget rectificat 2003
0	1	2	3	4
	Total cheltuieli din care:	3	11.592	14.986
1.	Crese	3.2	5.792	6.186
2.	Centru de transfuzii sange si alte inst. sanitare,din care : -reparatii -Urologie -Hematologie -Clinica de reabilitare cardio-vasculara	3.1	5.800 2.000	8.800 2.800 800 1.200 800

Anexa nr.6

CAP.4 BUGETUL PENTRU CULTURĂ,CULTE ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE,DE TINERET ŞI CIVICE

(Anexa nr.6/1 şi 3/c parţial)

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	COD CHELT.	Buget rectificat 2002	Buget rectificat 2003
0	1	2	3	4
	Total cheltuieli din care:		15.940	14.155
1.	- Cultură , acţiuni ştiinţifice		2.725	4.025
2.	- Acţiuni sportive şi de tineret		1.025	680
3.	- Alte acţiuni		5.690	7.950
4.	- Culte		1.500	1.500
5.	- Teatru		5.000	-

Anexa nr.7

CAP.5 ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(Anexa nr.7/1)

-mil.lei-

		DENUMIRE INDICATORILOR		COD CHELT.	Buget rectificat 2002	Buget rectificat 2003
0		1		2	3	4
			Total cheltuieli din care:	5	30.042	59.890
	1.		Cămin spital	5.2	6.600	7.000
	2.		Cantine ajutor social	5.3	500	500
	3.		Ajutor social ,alte actiuni (azil social,protectie sociala)	5.5	7.536	9.670
	4.		Indemnizaţii de naştere	5.7	50	-
	6		Ajutor handicapaţi	5.8	15.356	19.720
	7.		Ajutor banesc ptr. populatie pt. energie termica	5.9		23.000

Anexa nr.7/1

CAP.4. BUGETUL PENTRU SERVICIUL PUBLIC

DE ASISTENŢĂ SPECIALĂ

-MIL.LEI-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Propus 2003
0	1	2
1.	COMPARTIMENT CONTABILITATE –FINANCIAR SECRETARIAT - ADMINISTR.	145
	Cheltuieli de funcţionare	145
2	PROTECŢIE SOCIALĂ
	Ajutor social cf.Legii nr. 416/2001 Indemnizaţie ajutor pt. încălz.lemne	2.000
	Ajutor bănesc pentru categoriile defavorizate ale populaţiei pentru gaze naturale şi energie termică	17.000
	Cantina socială Legea 208/1997	500
	Ajutor de urgenţă conform Legii nr.416/2001 art.28	200
	Transport urban din care:	12.200
	a.Pensionari	9.100
	b.Veterani, deţinuţi politici, revoluţionari, beneficiarii Legii nr.189/2000 (deportaţi)	3.100
3.	OUG nr.102/1999 modificată ( Legea 519/2002 )Pers. cu handicap şi însoţitori	19.720
	- salarii asistenţi personali	18.000
	- transport urban gratuit	1.720
4.	LEGEA 17/2000 Îngrijirea persoanelor vârstnice	489
	a.Centrul de Servicii Comunitare H.C.L.M nr. 1/25.01.2001	489
	- Îngrijitori la domiciliu (art.13)	489
	- Transp. Gratuit voluntari ONG,Culte	250
	-cheltuieli de funcţionare	148
	b. Rromi	141
	- proiectul	-
	-cheltuieli de funcţionare	141
5	CENTRUL SOCIAL HCLM nr. 121/27.09.2000	682
	Azilul de noapte	349
	-cheltuieli de funcţionare	149
	- cheltuieli cu alimente	200
	Căminul Social	333
	- cheltuieli de funcţionare	333
	Centrul „ROZMARIN”	-
	- cheltuieli cu alimente
6	DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENŢĂ	1.022
	- cheltuieli de funcţionare	1.022
	- investiţii (dotări)
7.	Salariile personalului S.P.A.S. (38+8+5x1/2) 48,5 pers.	5.136

Anexa nr.8

CAP.6 SERVICII SI DEZVOLTARI PUBLICE SI LOCUINTE

(Anexele nr.8/a,8/b,8/c,5/a-parţial 6)

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Buget Rectificat 2002	Buget Rectificat 2003
0	1	2	3
	Total cheltuieli,din care:	283.892	316.005
6.1	Întreţinerea şi repararea străzilor	90.180	117.300
6.2	Iluminat	12.200	16.200
6.3	Salubritate	11.250	17.400
6.5	Locuinţe, constructii si achiz.locuinţe	6.500	17.500
6.6	Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare	-	-
6.7	Reţele, centrale şi puncte termice	22.700	21.600
6.8	Pasaj subteran	1.500	500
6.9	Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţe,din carre:	125.080	105.402
1	Program Berd 5% buget local 45% buget de stat fond de dezvoltare	5.553 1.050 1.553 2.950	2.000 - - 2.000
3	Subvenţie energie termică din care : -diferenţă de preţ,din care: -55% buget local -45% buget de stat -ajutor banesc ptr. Populatie-	69.057 49.057 21.700 27.357 20.000	35.744 35.744 18.736 17.008 -
4	Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti	5.269	8.095
5	Administraţia Complexului de Agrement şi Sport Mureşul	24.186	16.775
6	Administraţia cimitirelor, Cetăţii medievale şi serviciului auxiliar,domeniul public si privat,din care: -prestari servicii Corpul Gardienilor Publici	21.015 3.307	24.188 6.133
7	Administrarea patrimoniului public si privat	-	18.600
6.4	Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi	14.482	20.103

mil.lei

Rezerva bugetara	10.800
Servicii şi dezvoltare publice şi locuinţe	10.800
Iluminat - Extindere iluminat public	6.800
Salubritate - Rampa de gunoi	3.500
Administraţia C.A.S.M. - Bazin pentru apă sărată	500
- Modernizare str.N.Filimon	500

Anexa nr.8/a

CAP.6.1.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR ŞI A LUCRĂRILOR ÎNTREŢINERI STRADALE, SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ŞI REPARAŢII

- mil. lei -

Nr. Cr	Denumirea lucrării şi obiectivelor	Cantitate (mp)	Valoarea estimată preţ luna septembrie 2001	Termen de realizare Facturi neachitate
1.	2	3	4	5
SERVICIUL TEHNICO-EDILITAR ŞI RUTIER
	Total valoare, din care:		117.300
1.	Întreţineri străzi		105.300	2003
	- Plombări cu binder şi asfalt turnat		3.000
	- Plombări cu binder şi beton asfaltic		2.000
	- Întreţinere trotuare şi alei pietonale (8/a/1)		15.000
	- Întreţinere pavaj de calup de piatra (8/a/2)		300
	- Întreţinere îmbrăcăminte de beton de ciment (8/a/3)		1.000
	- Reprofilare cu balast a carosabilului (8/a/4)		3.000
	- Diverse lucrări urgente şi neprevăzute		10.000
	- Refacerea covorului asfaltic a carosabilului (8/a/5)		63.000
	- Refacerea cu calup de piatră a carosabilului (8/a/6)		3.000
	-Amenajări zone între blocuri (alei, parcări, etc)		5.000
2.	Lucrări şi servicii privind siguranţa circulaţiei (marcaje, întreţinere semafoare, indicatoare de circulaţie, garduri de protecţie, lucrări de iarnă)		10.000	2003
3.	Reparaţii capitale poduri Libertăţii		2.000	2003

Anexa nr.8/b

CAP.6.2. BUGET ILUMINAT PUBLIC

-MIL.LEI-

NR. CRT.	DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITĂŢILOR	VALAOAREA ESTIMATĂ AN 2003
0	1	2
1	Consum curent electric	10.000
2	Cheltuieli materiale consumabile	6.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL
	Proiecte
1	Extindere iluminat public (SPF Proiect)	200
	TOTAL	16.200
	Rezerva bugetara	6.800
	Extindere iluminat public (SPF Proiect)	800
	Extindere iluminat public executie	6.000

Anexa nr.8/c

CAP.6.3.BUGET SALUBRITATE

-MIL.LEI-

NR. CRT.	DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITĂŢILOR	VALAOAREA ESTIMATĂ AN 2003
0	1	2
1	Salubrizare zilnică	10.000
2	Organizarea acţiunii „Luna curăţeniei de primăvară şi toamnă”	1.500
3	Organizarea acţiunii de deratizare generală a municipiului (primăvara şi toamna)	1.200
4	Organizarea acţiunii de dezinsecţie generală a municipiului	500
5	Reamenajarea boxelor de deşeuri şi amenajare platforme betonate	1.500
6	Reamenajare şanţuri de curăţire canale de suprafaţă	500
7	Reparaţii şi întreţinere coşuri de deşeuri stradale	500
8	Amplasarea de coşuri de deşeuri stradale	500
9	Executarea lucrărilor necesare pentru funcţionarea rampei existente	1.000
10	Înfiinţarea de 15 puncte de colectare selectivă a gunoiului menajer	200
11	Alte lucrări de gospodărie comunală	500
	TOTAL PRESTARI SERVICII	17.900
	CHELTUIELI DE CAPITAL
	Studii
1	PUZ Groapa de gunoi	150
2	Rampa de gunoi (SF, SPF, Proiect)	500
	TOTAL GENERAL din care:	17.400
	PUZ Groapa de gunoi CAP.1	150

Rezerva bugetara
Studii si proiecte
Rampa de gunoi (SF,SPF,Proiect)	500
Executie – lucrari noi
Rampa de gunoi	3.000

Anexa nr.8/d

CAP.6.5.BUGETUL PENTRU LOCUINŢE – Construcţii şi achiziţii

-MIL.LEI-

CAPITOL	DENUMIREA INVESTIŢIEI	VALOAREA INVESTIŢIEI
A.STUDII ŞI PROIECTE		1.500
63.05	Modernizare Bloc de locuinţe str.Hunedoarei (SF, PT)	500
63.05	Amenajări exterioare şi branşamente tehnico-edilitare pentru blocurile de locuinţe ANL: -Bloc de locuinţe P+4E str.Gh.Marinescu,(PT) -Bloc de locuinţe P+4E str.Rovinari,(PT) -Bloc de locuinţe P+4E str.Suceava – Calea Sighişoarei, (PT) -Bloc de locuinţe P+4E str.Predeal, (PT) -Bloc de locuinţe P+4E B-dul 1 Dec.1918,(PT)	1.000 200 200 200 200 200
B.ACHIZIŢII		7.500
63.05	Achiziţii clădiri (Azil de noapte, bloc str.hunedoarei)	5.000
63.05	Achiziţii clădiri (Transcoind, MIF)	2.500
C.EXECUŢIE LUCRĂRI DE INVESTIŢII NOI ŞI ÎN CONTINUARE		14.000
63.05	Modernizare Bloc de locuinţe str.Hunedoarei	5.000
63.05	Amenajări exterioare şi branşamente tehnico-edilitare pentru blocurile de locuinţe ANL: -Bloc de locuinţe P+6E B-dul Pandurilor nr.56 -Bloc de locuinţe P+3E str.Negoiului -Bloc de locuinţe P+4E str.Gh.Marinescu -Bloc de locuinţe P+4E str.Rovinari -Bloc de locuinţe P+4E str.Suceava – Calea Sighişoarei -Bloc de locuinţe P+4E str.Predeal -Bloc de locuinţe P+4E B-dul 1 Dec.1918	9.000 3.000 1.000 5.000
	TOTAL GENERAL din care:	23.000
	- buget local	17.500
	- venit din vânzarea spaţiilor comerciale	5.500

Anexa nr.8/e

-MIL.LEI-

	TOTAL CHELTUIELI	CHELTUIELI SALARII	CHELTUIELI FUNCŢIONARE	CHELTUIELI REPARAŢII CURENTE	CHELTUIELI INVESTIŢII	STUDII ŞI DOTĂRI	INVESTIŢII ÎN CURS
SERE	20.103	14.593	5.010	-	500	500	-
CASM	16.775	6.825	2.840	3.980	3.130	1.630	2.000
CETATEA+CIMITIRE	24.188	9.424	9.140	3.390	2.234	1.034	1.200
GRĂDINA ZOOLOGICĂ	8.095	3.995	2.400	1.200	500	500	-
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT	8.600	-	-	8.600	-	-	-
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT ACHIZITII: STATIE DE BETON, BALAST, ASFALT	10.000	-	-	-	10.000	10.000	-

Anexa nr.8/e/1

CAP.6.1.BUGETUL PENTRU

ADMINISTRAŢIA SERELOR, PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI

-MIL.LEI-

CAPITOL CHELTUIELI	DENUMIREA INVESTIŢIEI	VALOAREA INVESTIŢIEI
I	CHELTUIELI DE PERSONAL	14.593
II	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE (întreţinere-funcţionare)	5.010
	- apă canal	500
	- gaz metan	2.080
	- energie electrică	350
	- telefoane	30
	- protecţia muncii	50
	- materii, materiale şi carburanţi	2.000
III	CHELTUIELI DE CAPITAL - DOTĂRI	500
	Dacia Pick-up 1,6I 1307 cu cabina dublă şi tracţiune faţă	190
	Carosare Dacia Pick-up	11
	Maşină de găurit cu acumulator	14
	Maşină de găurit portabilă cu percuţie	12
	Ciocan demolator	40
	Generator de curent monofazat	142
	Drujbă pt. tăiat lemne la înălţime	55
	Burghiu pt. s[pat gropi	36
TOTAL GENERAL		20.103

Anexa nr.8/e/2

CAP.6.9.5.BUGETUL PENTRU C.A.S.M.

-MIL.LEI-

CAPITOL CHELTUIELI	DENUMIREA INVESTIŢIEI	VALOAREA INVESTIŢIEI
I	CHELTUIELI DE PERSONAL	6.825
II	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE (întreţinere-funcţionare)	2.840
	- apă canal	660
	- gaz	410
	- energie electrică	550
	- salubrizare	300
	- telefoane	110
	- materiale consumabile	810
III	CHELTUIELI REPARAŢII CURENTE	3.980
	- Mobilier agrement-cherestea	200
	- Reamenajare vestiare şi comandament de vară	200
	- Amenajare popicărie din lemn piste bowling	300
	- Reamenajare pista karting şi pentru patine cu rotile	250
	- Toalete comune şi duşuri pe canalizarea existentă cabane persoane fizice	200
	- Material dendrologic	300
	- Material teren de joacă pentru copii	150
	- Reparaţii birou administrativ	30
	- Introducere gaz metan în atelierele de întreţinere	100
	- Drum acces auto dinspre calea ferată în CASM	500
	- Reparaţii bazin canotaj şi curăţirea conductei de golire în aval a apei de îmbăiere	500
	- Stâlpi pentru iluminat	250
IV	CHELTUIELI DE CAPITAL	3.130
	1 LUCRĂRI NOI	2.000
	Modernizare piscină	2.000
	2 STUDII ŞI PROIECTE	1.350
	PUZ C.A.S.M.	50
	Bazin cu apă sărată la C.A.S.M.(SF, SPF,Proiect)	500
	Modernizare piscină	800
	3 DOTĂRI	280
	Autoutilitară Dacia Papuc 5 locuri	150
	Motofierăstrău	20
	Maşină de tuns gazon	20
	Telefon-fax	10
	Calculator şi imprimantă	40
	Maşină spalat şi curăţat bazine	40
TOTAL GENERAL		16.775

CAP.6.9.6.BUGETUL PENTRU

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR, CETĂŢII MEDIEVALE, SERVICIILOR AUXILIARE ŞI VESPASIENE

-MIL.LEI-

CAPITOL CHELTUIELI	DENUMIREA INVESTIŢIEI	VALOAREA INVESTIŢIEI
I	CHELTUIELI DE PERSONAL	9.424
II	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE (întreţinere-funcţionare)	3.007
III	CHELTUIELI DE REPARAŢII CURENTE	3.390
	- Reparaţii şi extinderi de reţele de apă şi canalizări – Cetate, Cimitirul Livezeni	860
	- Reabilitare şi extindere de reţele de gaz metan – Cetate, Teatrul de Vară	250
	- Reparaţii alei interioare şi căi de acces – Cetate faza III, Cimitirele: Livezeni, Central, Remetea	360
	- Reparaţii garduri - Cimitirele: Livezeni, Central, Remetea	440
	- Reparaţii şi protejări spaţii culturale – Teatrul de Vară, Cetate	440
	- Reparaţii vespasiene – P-ţa Trandafirilor	80
	- Sonorizare	160
	- Reparaţii Cimitirele eroilor: Sovietici şi Români	200
	- Reamenajarea şi refacere zonă adiacentă Teatrul de Vară (zonă verde, demolări construcţii)	100
IV	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.234
	OBIECTIVE NOI DE INVESTIŢIE	1.200
	- Capele cu spaţii administrative – Cimitirul Remetea	1.200
	DOTĂRI	1.034
	- WC-uri ecologice – 8 buc.	80
	- Semiremorcă	42
	- Autoturism	300
	- Achiziţionare şi montare centrale termice 2 buc.	70
	- Panouri de afişaj electronic – 2 buc.	140
	- Autoutilitară Dacia pick-up 1,9 Diesel, cu cabină dublă şi tracţiune pe faţă – 2 buc.	380
	- Caroserie autoutilitară – 2 buc.	22
V	PRESTĂRI SERVICII GARDIENI PUBLICI	6.133
TOTAL GENERAL		24.188

Anexa nr.8/e/4

CAP.6.9.4.BUGETUL PENTRU GRĂDINA ZOOLOGICĂ

-MIL.LEI-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	VALOAREA ESTIMATĂ AN 2003
0	1	2
I	Cheltuieli de personal	3.995
II	Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare	2.400
III	Cheltuieli de reparaţii curente – teren agrement	1.200
IV	Cheltuieli de capital	700
	1 Dotări	500
	- Animale	300
	- Semiremorcă ARO	50
	- Cazan cu pompă pentru încălzire apă	150
	2 Studii	200
	- PUD Platoul Corneşti (cap.1)	200
	TOTAL	8.295

Anexa nr.9

CAP.7 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII

(Anexa nr.9/a)

-mil.lei-

		DENUMIRE INDICATORILOR	Buget Rectificat 2002	Buget Rectificat 2003
0		1	2	3
	1	Transporturi şi comunicaţii:	49.900	67.300
	1.1	Drumuri si poduri-cheltuieli de capital	33.000	42.600
	1.2	Transportul în comun,din care: -Subventii -Achizitii autobuze	16.900 13.550 3.350	23.200 12.200 11.000
	1.3	Modernizare aeroport	-	1.500

Anexa nr.9/a

CAP.7.1.PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2003

-MIL.LEI-

CAPITOL	DENUMIREA INVESTIŢIEI	VALOAREA INVESTIŢIEI
A.STUDII ŞI PROIECTE		4.600
68	Racord stradal B-dul Burebista-pod Mureş	1.500
68	Consolidare versant şi prelungire str.Rămurele	500
68	Hală pentru planoare	500
68	Centura mun.Tg-Mureş	1.600
68	Modernizare str.N.Filimon	500
B.EXECUŢIE		48.000
68	Parcare peste pârâul Poklos	500
68	Modernizare str.Gh.Doja	30.000
68	Modernizare str.Tudor Vladimirescu	15.000
68	Consolidare versant str.Cugir	2.500
C.REPARAŢII CAPITALE STR.VOINICENILOR		13.100
	TOTAL din care:	65.700
	- buget local	42.600
	- venituri cu destinaţii speciale	23.100
D.DOTĂRI		11.000
	Rate lunare autobuze achiziţionate în anul 2002	3.000
	Achiziţii autobuze noi	8.000

Rezerva bugetară	8.600
Studii şi proiecte
Reamenajare zona centrală (SPF, PT)	2.000
Parc industrial – drumuri, viabilizare teren	3.000
Hală pentru planoare	500
Centura municipiului Tg-Mureş	1.600
Racord stradal B-dul Burebista-Pod Mureş	1.000
Modernizare str.N.Filimon	500

Anexa nr.10

CAP.8 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Buget rectificat 2002	Buget rectificat 2003
0	1	2	3
	Alte actiuni economice	2.500	5.000
	Sustinerea programelor de dezvoltare regionala (-proiecte cu finantari externe) Modernizare piete	1.000 1.500	1.000 4.000

Anexa nr.11

CAP.9 ALTE ACŢIUNI

-mil.lei-

			DENUMIRE INDICATORILOR	Buget Rectificat 2002	Buget Rectificat 2003
0			1	2	3
			Alte acţiuni	3.700	1.000
	1	Protecţie civilă		300	400
	2	Fondul pentru Federatia Municipiilor		200	400
	3	Alte cheltuieli-recensământ		3.200	200

Anexa nr.12

CAP.11 FONDUL DE GARANTARE A ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI DOBÂNZILE AFERENTE

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Buget Rectificat 2002	Buget Rectificat 2003
0	1	2	3
	Fonduri de garantare împrumuturilor externe şi dobânzilor aferente (imprumut Berd R.A.Aquaserv Tg-Mures)	2.000	3.000

Anexa nr.12/a

CAP.11 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE

SI ALTE CHELTUIELI

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR		Buget rectificat	Proiect 2003
0	1		2	3
		Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli	500	12.000
1		Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare în condiţiile legii	500	500
2		Dobanzi aferenta datoriei publice interne		3.500
3		Dobanzi aferenta datoriei publice externe		8.000

Anexa nr.13

CAP.15 FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ

-mil.lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR		Buget rectificat 2002	Buget rectificat 2003
0	1		2	3
		Fondul de rezervă bugetară	16.298	7.424